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問題已解決
老師您好，請問一般納稅人由于減免表稅控服務(wù)費720元忘記填寫，在9月份的時候增值稅忘抵減了，但是城維稅教育費附加教育表確抵減了（附表4虛空服務(wù)表當時填寫了），因前期沒有繳納的增值稅進項夠抵，現(xiàn)這個月調(diào)整，但是附表5城維稅附加一提取表間的時候，數(shù)據(jù)怎么才能改過來是沒抵減720元的呢？2022年表感覺修改不了，沒有地方修改
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你好
附加稅自動取數(shù)
你去修改之前月份填寫錯誤的吧
2022 01/01 08:36
郭老師 
2022 01/01 08:36
去稅務(wù)局
帶著紙質(zhì)的申報表
公章
84785039 
2022 01/01 08:37
當時去過，他們也不知道怎么辦
84785039
2022 01/01 08:37
說正常下個月有稅的時候再抵減，可實際上我們一直沒有增值稅，這個月才有，還得減不下來
郭老師
2022 01/01 08:38
你的增值稅應(yīng)該交100，
附加稅計稅依據(jù)結(jié)果你填寫了是80
計稅依據(jù)修改成80不就可以了，而且你的附表四其發(fā)生額、實際抵扣金額還有減免明細表，本期發(fā)生額、實際抵扣金額，還有你的主表應(yīng)納稅減征額都不要填寫這些。
84785039
2022 01/01 08:53
老師您好
，①您看這個主表上面增值稅減了，但是附表5沒有地方可以修改成未抵減720的
②而且教育費和地方教育費是減半征收是嗎？
郭老師
2022 01/01 08:55
你附加稅已經(jīng)是抵扣之后的了
你看你的計稅依據(jù)是不是減去720之后的了
你還想怎么抵扣附加稅的
84785039
2022 01/01 08:55
我實際應(yīng)該繳納的城維稅，教育費附加應(yīng)該按照未抵減720之前的2294.54計提（因為9月份已經(jīng)是抵減過的，享受過了，只是增值稅當時沒減下去）
郭老師
2022 01/01 08:56
增值稅已經(jīng)抵扣了
你填寫的是1500多的那個已經(jīng)減去了
84785039
2022 01/01 08:57
因為9月城維稅已經(jīng)抵減了，這期就不能抵減，但是我增值稅當時沒減下去，想修正增值稅，但城維教育費附加自動就帶出來了，沒有地方修改
郭老師
2022 01/01 08:58
增值稅已經(jīng)抵扣了
本來交2200多
現(xiàn)在交1500多不是嗎
84785039
2022 01/01 08:58
因為當時沒有填寫減免表，增值稅就沒減下去，但是附表4稅控服務(wù)那個表填了，所以城維稅自己就減下去了
84785039
2022 01/01 08:59
老師你理解的對，但是我不應(yīng)該附表5再去抵減720，那就相當于減重了，我就多減了一次720了
郭老師
2022 01/01 09:00
你去填寫減免明細表就可以的
84785039
2022 01/01 09:01
老師我是填寫減免表了，可是。一提取表間教育費也跟著就減720了
郭老師
2022 01/01 09:02
別在這里修改
去之前的申報表修改
去稅務(wù)局
你那個月抵扣的修改那個月
84785039
2022 01/01 09:04
這可怎么做呀？那個月如果我要修改的話，相當于稅務(wù)局的退費。相當麻煩了呀。他們就告訴我有報稅的時候抵減一下就行了，所以我才拖到這個月，當時把稅款都繳納了，所以沒有辦法更改了
郭老師
2022 01/01 09:06
咋退
為啥要退
你沒多交啊
你少填寫了減免表
84785039
2022 01/01 09:09
因為當時增值稅已經(jīng)繳納了，如果要更改報表的話，那多出來720就得退給我們這個顯示負數(shù)了，他們就說下個月抵減沖回就行?？晌覀兙鸵恢睕]有發(fā)生增值稅，現(xiàn)在就出現(xiàn)這么麻煩
84785039
2022 01/01 09:09
非常感謝老師大圓蛋的給我回答問題萬分的感謝
郭老師
2022 01/01 09:11
你想錯了
你要抵扣金稅盤的需要填寫主表應(yīng)納稅減征額
附表四和減免明細表本期發(fā)生額和實際抵扣金額
結(jié)果其他的填寫了，減免明細表沒有
這不就錯了
減免表補上就可以
實際稅款你已經(jīng)抵扣了
就差一個表，并沒有多交稅款
建議你自己想想
84785039
2022 01/01 09:15
老師您說的沒錯，但是當時增值稅。手表720沒減下去沒提示出來，因為減免表當時沒有填寫，所以提取表間的時候，主表就沒有提到這720沒減下去，但附表5附加卻減下去了
郭老師
2022 01/01 09:17
不是
你的主表抵扣了
本來交2200
現(xiàn)在交1500
咋還沒抵扣
你再去看下
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