問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人季報(bào)沒(méi)有超45萬(wàn)，開(kāi)票是1%的，減免申報(bào)明細(xì)表怎么填寫(xiě)

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/01 16:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 按照3%填寫(xiě)在主表，2%的差額填寫(xiě)在減免那邊
2022 01/01 16:13
84784950
2022 01/01 16:17
免稅的也需要填寫(xiě)嗎
王超老師
2022 01/01 16:18
是啊，那個(gè)也要填寫(xiě)的
84784950
2022 01/01 16:19
是填到增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免項(xiàng)目的本期發(fā)生額嗎
84784950
2022 01/01 16:20
那個(gè)本期實(shí)際抵減稅額還需要填寫(xiě)嗎
王超老師
2022 01/01 16:21
那個(gè)是抵減的啊，你是不是填錯(cuò)了
84784950
2022 01/01 16:25
那應(yīng)該填到哪里？
84784950
2022 01/01 16:28
這樣填對(duì)嗎，其他地方是不是就不需要填寫(xiě)了
王超老師
2022 01/01 16:39
你們有銷(xiāo)售免稅產(chǎn)品嗎？那么是對(duì)的
84784950
2022 01/01 16:40
我們是這個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)的銷(xiāo)售額。
王超老師
2022 01/01 16:42
那你填寫(xiě)在兩個(gè)地方是不對(duì)的
84784950
2022 01/01 16:43
那應(yīng)該填哪個(gè)位置，不是免增值稅嗎
王超老師
2022 01/01 16:47
你10行和20行只需要填寫(xiě)一個(gè)就可以的
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