問題已解決

老師工資發(fā)放和計提,個人承擔(dān)部分6113.25 全部是制造費(fèi)用 公司承擔(dān)17228.25 請老師寫下分錄,并帶上金額,我搞不清,謝謝。銀行存款支付

84784989| 提問時間:2022 01/02 15:00
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師,CMA
同學(xué)你好 ,先說計提,借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬,借:管理費(fèi)用-17228.25貸:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款6113.25元,
2022 01/02 15:04
84784989
2022 01/02 15:04
老師計提金額多少?
84784989
2022 01/02 15:05
全部制造怎么又出管理費(fèi)用?
84784989
2022 01/02 15:09
老師請帶上金額。幫我回答下
84784989
2022 01/02 15:10
老師您說的做出來不平
bullet 老師
2022 01/02 15:10
同學(xué)你好 ,下面這個管理費(fèi)用,改成制造費(fèi)用,我是習(xí)慣性寫成了管理費(fèi)用,計提的金額是總金額,是個人和公司的合計數(shù)據(jù);
84784989
2022 01/02 15:13
那不對。銀行存款少了
84784989
2022 01/02 15:13
請您帶上金額,寫一下行嗎
84784989
2022 01/02 15:14
請您認(rèn)真看下我的問題,好嘛?
84784989
2022 01/02 15:15
您看下。哪里出問題了
bullet 老師
2022 01/02 15:15
同學(xué)你好,你把問題重新說下可以嗎,個人的部分和公司的部分是你實際支付的工資總額,還是社保的金額 ,你是否有工資 核算的表格數(shù)據(jù),發(fā)我下,我看下,要不然給你指導(dǎo)錯了;
84784989
2022 01/02 15:20
個人承擔(dān)6113.25? ? ?公司承擔(dān)17228.25? ? 銀行存款付23341.5? ? ? 全部制造費(fèi)用
84784989
2022 01/02 15:22
沒有個稅
bullet 老師
2022 01/02 15:28
同學(xué)你好, 借:制造費(fèi)用-五險,17288.25 ? ? ? ? ?其他應(yīng)收款-五險,6113.25 ?貸:銀行存款23341.50
84784989
2022 01/02 15:34
請問老師怎么計提
bullet 老師
2022 01/02 15:38
同學(xué)你好 ,計提的,社保費(fèi)用的,一般是和工資 一塊來處理的,可以說下工資 的相關(guān)數(shù)據(jù),借:制造費(fèi)用**,貸:應(yīng)付職工薪酬,其他收款***,個人所得稅,等,有借有貸,現(xiàn)在是銀行扣款的分錄,
84784989
2022 01/02 15:38
個人承擔(dān)6113.25? ? ?公司承擔(dān)17228.25? ? 銀行存款付23341.5? ? ? 全部制造費(fèi)用
84784989
2022 01/02 15:40
您看下怎么記提,怎么發(fā)放
bullet 老師
2022 01/02 15:53
同學(xué)你好,先以“肉松”這個車間的來舉例子, 1、計提工資 : ?借:制造費(fèi)用 52175元, ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險-公司 10899元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)收款-五險-個人? ? 4582元, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ? 36694元, 2、發(fā)放工資時, ? ? ?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 36694元 ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? ? ? ? 36694元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借:應(yīng)付職工薪酬-五險-公司? 10899元 ? ? ? ? ? ?其他應(yīng)收款-五險-個人? ? ?4582元, ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? 15481元 同學(xué)你好,其它車間 ,你按個去做分錄, ? ??
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