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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們是廣西小規(guī)模納稅人，沒有達(dá)起征點(diǎn)，為什么顯示要納稅呢？是哪里填寫不對嗎
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如果說你全部免費(fèi)的話，你的第一部分就不應(yīng)該有銷售額呀，你第一部分有銷售額就要交稅。
2022 01/02 21:54
84784998 
2022 01/02 21:55
那個是稅局代開，當(dāng)時就應(yīng)該交稅了，下面也有顯示，這部分已經(jīng)繳納！
陳詩晗老師 
2022 01/02 21:56
那如果說已經(jīng)預(yù)繳的話，你后面預(yù)繳那里面也有填寫金額。
陳詩晗老師
2022 01/02 21:56
就是你預(yù)繳了，就填寫在你倒數(shù)第二行的話，他也會減少你當(dāng)期應(yīng)該交的稅啊，但是你這里不對還是有啊。
84784998
2022 01/02 21:59
你看我才銷售兩萬多，應(yīng)該不用交稅的呀。怎么顯示要交稅，你看一下我是不是哪里填錯了
陳詩晗老師
2022 01/02 22:00
你把你最后一行的金額拍過來看一下。
84784998
2022 01/02 22:01
就是這樣
陳詩晗老師
2022 01/02 22:01
就是說你開票的話應(yīng)該是交70多，你預(yù)交只交了20多。
陳詩晗老師
2022 01/02 22:01
差額部分你填寫在16行就行。
84784998
2022 01/02 22:04
代開專票的，2653.47*0.01=26.53，已經(jīng)在21行顯示，那我把53.07直接填在16行就行了是么？
陳詩晗老師
2022 01/02 22:06
對的對的填寫在16行就行了。
84784998
2022 01/02 22:07
我填寫后，但是附列資料這里也顯示要交稅
84784998
2022 01/02 22:07
也顯示要交稅
84784998
2022 01/02 22:09
沒有顯示交稅了。但是16行不是填寫（增值稅減免稅申報明細(xì)表）顯示過來的嗎
陳詩晗老師
2022 01/02 22:10
對啊，你這邊的話，你附加稅的計稅依據(jù)，就是按照20多塊錢的計算。
84784998
2022 01/02 22:14
老師，16行不是稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填寫的地方嗎？我沒有稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)呢
陳詩晗老師
2022 01/02 22:17
只要享受減稅，都是填寫在這一行的。
84784998
2022 01/02 22:19
老師，不通過呢？
陳詩晗老師
2022 01/02 22:21
這里是要讓你去填寫一個減免稅明細(xì)表。
84784998
2022 01/02 22:26
老師，我知道什么原因了。代開專票時候，按百分之一交稅，讓后這里計算按百分之三計算，就有這個差額在這里。這樣我怎么填寫呢。
陳詩晗老師
2022 01/02 22:28
差額就是填寫，填寫在這個減免16行里。然后你這里的提示是因為你沒有填減免明細(xì)表所導(dǎo)致的。
84784998
2022 01/02 22:29
那我怎么填，用那個我選擇哪個優(yōu)惠政策呀？
陳詩晗老師
2022 01/02 22:30
就直接是1%的那個政策，疫情期間小規(guī)模1%的政策。
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