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請問廠房房租先計提了，然后收到發(fā)票，但是未付款，這兩個分錄怎么寫？
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借制造費用貸應(yīng)付賬款，
你之前是這么做的嗎？
發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸制造費用
借制造費用貸應(yīng)付賬款，都是這么做。
2022 01/03 09:40
84785010 
2022 01/03 09:52
我用的其他應(yīng)付款，那這個分錄來來回回的 ，收到票是把之前計提的沖掉 按照發(fā)票重新計提嘛？發(fā)票是一年的費用，分錄怎么做
郭老師 
2022 01/03 09:55
你好，那你計提的時間是幾月份的，從幾月份到幾月份的。
郭老師
2022 01/03 09:56
發(fā)票到了你之前暫估的紅沖，然后再做發(fā)票的就可以的，時間都是按照所屬期來的。
84785010
2022 01/03 10:01
如果是先付的房租 后面攤銷是不是要用長期待攤費用
郭老師
2022 01/03 10:03
你好，得看你支付的時間，如果支付一年以內(nèi)的還是預(yù)付賬款，
如果支付一年以上的，這個做長期待攤費用
支付一年的用預(yù)付賬款。
84785010
2022 01/03 10:05
老師，怕這個問題發(fā)出來找不到您，就發(fā)這里了，麻煩您幫我看看。現(xiàn)在要在21年補計提折舊200W，有固定資產(chǎn)模塊的，請問怎么做帳務(wù)處理？在模塊做固定資產(chǎn)調(diào)整單嗎？
郭老師
2022 01/03 10:07
當(dāng)時你這個固定資產(chǎn)做了卡片嗎？還是一直都沒有做。
84785010
2022 01/03 10:08
是做了卡片的
郭老師
2022 01/03 10:08
你看下你幾月份做的卡片呢，卡片里面的時間填幾月份
郭老師
2022 01/03 10:09
你給反結(jié)賬修改啦
這個卡片它都是自動折舊的，你在月末結(jié)賬的時候，是不是沒有勾選這個固定資產(chǎn)折舊？
84785010
2022 01/03 10:15
現(xiàn)在是想在增加折舊的計提
郭老師
2022 01/03 10:18
你現(xiàn)在沒法直接做憑證調(diào)整的，因為你有固定資產(chǎn)卡片。
郭老師
2022 01/03 10:19
最好是反結(jié)賬修改。
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