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通用機(jī)發(fā)票，報(bào)增值稅填在哪里

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/03 11:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是自行開(kāi)具的通用機(jī)發(fā)票嗎？ 是小規(guī)模納稅人的申報(bào)，還是一般納稅人的申報(bào)？?
2022 01/03 11:40
84784955
2022 01/03 11:40
是的個(gè)體戶
鄒老師
2022 01/03 11:42
你好，是小規(guī)模納稅人的個(gè)體戶，還是一般納稅人性質(zhì)的個(gè)體戶？
84784955
2022 01/03 11:42
小規(guī)模的
鄒老師
2022 01/03 11:43
你好，季度總的收入是多少呢？有超過(guò)45萬(wàn)嗎？
84784955
2022 01/03 11:43
沒(méi)有訥訥
鄒老師
2022 01/03 11:45
你好，小規(guī)模的個(gè)體戶，季度收入低于45萬(wàn)，自行開(kāi)具的通用機(jī)發(fā)票，收入在增值稅申報(bào)表的未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額欄次填寫(xiě)。
84784955
2022 01/03 11:46
增值稅普通發(fā)也一樣嗎，開(kāi)了2種票加起來(lái)填在里面？
鄒老師
2022 01/03 11:46
你好，是的，是這樣的
84784955
2022 01/03 11:46
通用機(jī)填的是含稅金額還是不含稅
鄒老師
2022 01/03 11:47
你好，增值稅申報(bào)表的收入，需要按不含稅收入金額填寫(xiě)
84784955
2022 01/03 11:48
她的一張票是9000，按稅率？
鄒老師
2022 01/03 11:48
你好，增值稅申報(bào)表的收入，需要按不含稅收入金額填寫(xiě) （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784955
2022 01/03 11:55
但是電子稅務(wù)局，申報(bào)時(shí)通用機(jī)發(fā)票自動(dòng)帶的數(shù)是含稅的
鄒老師
2022 01/03 11:56
你好，那說(shuō)明數(shù)據(jù)是有誤的 增值稅申報(bào)表的收入，是填寫(xiě)不含增值稅的收入金額才是的?
84784955
2022 01/03 15:10
那老師，核定個(gè)體季度開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，稅額是開(kāi)1%，但是表上是3%需要更改嗎
鄒老師
2022 01/03 15:10
你好，增值稅申報(bào)表，2021年的政策也是按1%啊?
84784955
2022 01/03 15:11
需要手動(dòng)更改嗎增值稅申報(bào)
鄒老師
2022 01/03 15:12
你好，需要填寫(xiě)相應(yīng)的減免稅額?
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