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老師，2021年12月末是根據(jù)利潤分配的余額提取法定盈余公積嗎？然后在做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄？
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你好，如果有以前年度虧損的話，需要考慮下以前年度的虧損。
2022 01/04 14:31
郭老師 
2022 01/04 14:31
對年累計的凈利潤，這個是彌補虧損之后的凈利潤。
84784997 
2022 01/04 14:32
今年剛啟用的公司，以前沒有虧損
郭老師
2022 01/04 14:34
那就按照你的本年利潤來就可以。
84784997
2022 01/04 14:39
老師，是按本年利潤提取盈余公積，然后在把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤? 是這樣嗎？
郭老師
2022 01/04 14:41
先結(jié)轉(zhuǎn)，先把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤，然后再計提盈余公積，把計提的這個盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84784997
2022 01/04 14:50
好的感謝老師
郭老師
2022 01/04 14:52
不用客氣，工作愉快。
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