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老師，我們自查前年有很多張發(fā)票不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)出呀

84784978| 提问时间：2022 01/05 09:28
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；你是什么準(zhǔn)則的； 意思要轉(zhuǎn)出來補(bǔ)增值稅和 附加稅以及滯納金嗎
2022 01/05 09:40
84784978
2022 01/05 10:08
是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2022 01/05 10:13
?你好；? 借利潤分配-未分配利潤貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-教育費(fèi)附加- 地方教育附加? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-教育費(fèi)附加- 地方教育附加；? ?營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款。
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