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問題已解決
老師您好，我們公司一般納稅人因前期有一個(gè)減免表忘填了，嗯，稅控盤的服務(wù)費(fèi)光服表4天了，9月份的，現(xiàn)在做一個(gè)更正申報(bào)，點(diǎn)擊完了以后，像這種情況下午是點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)還是怎么辦？正常是點(diǎn)更正申報(bào)還是點(diǎn)申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 是點(diǎn)更正申報(bào)的
2022 01/05 09:59
84785039 
2022 01/05 10:01
老師你好，我點(diǎn)更正申報(bào)了，嗯歲月差出來了，我報(bào)表不涉及就不用改報(bào)表了，對(duì)嗎？因?yàn)槲覜]有計(jì)提。都是繳完。成為稅教育費(fèi)附加，然后再做的憑讓
朱立老師 
2022 01/05 10:03
是的? ?其他不涉及 不需要改的
84785039
2022 01/05 10:04
補(bǔ)城維稅產(chǎn)生的滯納金是不是走管理費(fèi)用正常，我補(bǔ)了86.4元，但城維稅的差是50.4，36元是滯納金金，為了表間一致，是不是這么做？
朱立老師
2022 01/05 10:05
滯納金要走營業(yè)外支出的
補(bǔ)得稅款? 直接補(bǔ)計(jì)提就可以了
84785039
2022 01/05 10:07
當(dāng)時(shí)所繳納的增值稅是60640.74
元，稅控服務(wù)費(fèi)減免720當(dāng)時(shí)附表4填了，附表5減免我就忘記填寫了，所以增值稅主表增值稅沒減下去，還是60,640.74元，但附加表成為稅卻按59920.74元交納的，，后期發(fā)現(xiàn)說最簡(jiǎn)單的方式就是把減免這個(gè)表和附稿四都清零，從12月份可以重新進(jìn)行抵扣減免，把前期那個(gè)稅差補(bǔ)上，雖然有滯納金，但這個(gè)是最簡(jiǎn)單的方式
84785039
2022 01/05 10:08
滯納金36元做管理費(fèi)用不行嗎，直接走營業(yè)外支出可以嗎？
84785039
2022 01/05 10:09
系統(tǒng)直接扣86.4元，但實(shí)際上我們兩個(gè)城維稅的稅差是50.4元，那36個(gè)是不是應(yīng)該做滯納金處理，按老師的說法做營業(yè)外支出
朱立老師
2022 01/05 10:11
36應(yīng)該是教育附加和地方教育
84785039
2022 01/05 10:13
對(duì)老師你說的很正確，就是教育費(fèi)附加和地方教育的稅差，那我就直接寫上借補(bǔ)繳稅金及附加貸銀行存款
朱立老師
2022 01/05 10:14
嗯嗯 沒問題 可以的?
84785039
2022 01/05 10:15
謝謝老師，作為會(huì)計(jì)學(xué)堂的學(xué)員，真的是很幸福，有這些好的會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師隨時(shí)隨地幫助我們解決任何困難，是我們的有幸
朱立老師
2022 01/05 10:16
不客氣的? 共同進(jìn)步^_^
84785039
2022 01/05 10:17
老師，您的業(yè)務(wù)震驚，大廳的人員告訴我還有滯納金，所以我認(rèn)為36元就是滯納金，實(shí)際上是教育費(fèi)及地方教育費(fèi)附加的差額，多虧老師提醒了，謝謝您
朱立老師
2022 01/05 10:20
主要是時(shí)間上和計(jì)稅基數(shù)上? ?不可能產(chǎn)生36元的滯納金。
稅務(wù)人員清楚申報(bào)流程? 但是稅款里面的勾稽關(guān)系可能會(huì)忽略
84785039
2022 01/05 10:37
昨天上大廳所有人員告訴我應(yīng)該補(bǔ)個(gè)滯納金。因?yàn)檫@是屬于補(bǔ)差款嘛，說教育費(fèi)及地方教育費(fèi)沒有滯納金，所以我就想著36元就是滯納金，根本沒想到是成為教育費(fèi)附加的差額。行，老師不耽誤你了，非常感謝
朱立老師
2022 01/05 10:53
嗯呢好的? ?工作愉快
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