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小規(guī)模納稅人截圖超過45萬元怎么填寫納稅申報(bào)表
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你好，這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的？如果是專票的，在第一欄和第二欄。
2022 01/05 10:52
郭老師 
2022 01/05 10:52
普通發(fā)票的，在第一欄和第三欄里面。
84784993 
2022 01/05 10:53
考試您看下
郭老師
2022 01/05 10:55
專票都是1%的事嘛，然后減免的2%，用第一行你的所有的銷售收入乘以2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
郭老師
2022 01/05 10:55
就是你開的3%的普通發(fā)票，可以按照百分之一來交。
84784993
2022 01/05 10:59
是這樣的嗎？
84784993
2022 01/05 11:00
只是3%的那一欄乘以2%嗎？
郭老師
2022 01/05 11:02
你好不含稅的銷售額乘以2%，這個(gè)是減免的。
84784993
2022 01/05 11:03
老師，我想在問的清楚一點(diǎn)，是3%的普票乘以2%，其他的1%的專普票是都不能減免的嗎？
84784993
2022 01/05 11:04
然后免稅銷售額哪里也不能填寫了是吧？
郭老師
2022 01/05 11:06
哦對的是的，專票更不能免稅。
郭老師
2022 01/05 11:06
超過45萬了，普通發(fā)票不能免稅，不能填寫免稅銷售額了。
84784993
2022 01/05 11:07
那這個(gè)這樣填是對的嗎？
84784993
2022 01/05 11:08
他這個(gè)核定的應(yīng)納稅額怎么有這么多，不是應(yīng)該只有八千多嗎？
郭老師
2022 01/05 11:10
你好，這個(gè)應(yīng)納稅額是第一行乘以3%算出來的。
84784993
2022 01/05 11:17
那我應(yīng)該填哪個(gè)金額
84784993
2022 01/05 11:17
那個(gè)核定的稅不是對的吧
郭老師
2022 01/05 11:21
好，核定的稅額不要管。
郭老師
2022 01/05 11:21
核定的稅不要管他，核定的銷售額也不要管，它是系統(tǒng)自動出來的。
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