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老師 用友U8采購模塊本月已經(jīng)估收完畢 又來一張采購發(fā)票 咋辦

84785009| 提問時間:2022 01/05 10:54
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
如果可以放在下個月就放下個月,如果可以返回去重新暫估就把這張加進去。
2022 01/05 10:56
84785009
2022 01/05 10:58
不能走下月 而且已經(jīng)出庫了一些東西 老師 我能這筆再估一筆嗎
林木老師
2022 01/05 10:59
如果你系統(tǒng)出庫的品名和剛好是你漏的這個,不知道是否有沖突,如果沒有你就可以再暫估的
84785009
2022 01/05 11:00
我出的里面沒有這個 這個明確知道 老師U8怎么再估收一筆
84785009
2022 01/05 11:00
不改原來的那筆
林木老師
2022 01/05 11:02
? 那你可以改下原來的那筆的金額,系統(tǒng)一般都是有勾稽關系的。
林木老師
2022 01/05 11:02
? 那你可以改下原來的那筆的金額,系統(tǒng)一般都是有勾稽關系的。
84785009
2022 01/05 11:03
原材料和材料采購都是受控的這倆科目我也動不了啊 老師 怎么修改
林木老師
2022 01/05 11:06
? 那這個是系統(tǒng)限制了,你如果當時是按照系統(tǒng)審核后采購發(fā)票做的應該不會漏的。至于你后面收到的發(fā)票,那就是后續(xù)根據(jù)你系統(tǒng)采購發(fā)票金額的差異調賬。
84785009
2022 01/05 11:07
這個賬咋調
林木老師
2022 01/05 11:09
按照實際差異在總賬系統(tǒng)里做調賬的憑證。不在你的應付子系統(tǒng)里做。
84785009
2022 01/05 11:15
好的 明白了 謝謝老師
林木老師
2022 01/05 11:15
?不客氣,努力的小天使。
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