問(wèn)題已解決

您好 老師 我們公司有勞務(wù) 當(dāng)月都是暫估勞務(wù)費(fèi)，次月支付。暫估勞務(wù)費(fèi)的分錄： 借：運(yùn)營(yíng)成本-人員工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)， 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 收到發(fā)票 的分錄怎么做？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 14:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)運(yùn)營(yíng)成本具體的是什么？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
2022 01/05 14:36
84784962
2022 01/05 14:36
嗯 是的 是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 01/05 14:38
借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
84784962
2022 01/05 14:40
只是收到發(fā)票 付款之后才收到的發(fā)票
郭老師
2022 01/05 14:41
最后一個(gè)分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784962
2022 01/05 14:42
您看下 我這樣做 是不是正確的
84784962
2022 01/05 14:42
借 應(yīng)交稅費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款
郭老師
2022 01/05 14:43
收到對(duì)方的是專(zhuān)票的可以。
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