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問題已解決
老師，2021年暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，到2022年匯算清繳以前，開了發(fā)票后，還能在沖紅嗎？跨年沖紅的分錄怎么做？
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您好
請(qǐng)問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2022 01/05 16:02
84784997 
2022 01/05 16:09
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估? 貸：應(yīng)付賬款—暫估
bamboo老師 
2022 01/05 16:18
發(fā)票收到后
借：應(yīng)付賬款—暫估
貸：應(yīng)付賬款
84784997
2022 01/05 17:20
暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么做呢
bamboo老師
2022 01/05 18:38
請(qǐng)問暫估金額跟發(fā)票金額一致么
84784997
2022 01/05 19:04
暫估的金額跟發(fā)票金額不一致
bamboo老師
2022 01/05 19:09
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款—暫估 貸方紅字
然后根據(jù)發(fā)票寫分錄
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)付賬款
84784997
2022 01/06 10:40
用友軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目，還能用哪個(gè)科目替代？
bamboo老師
2022 01/06 11:11
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
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