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你好,請問在2022年沖紅2021年開的一張增值稅專用發(fā)票,在做2021年匯算清繳的時候能不能把收入調(diào)減?

84785020| 提問時間:2022 01/05 20:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 在2022年沖紅2021年開的一張增值稅專用發(fā)票,在做2021年匯算清繳的時候能把收入調(diào)減
2022 01/05 20:48
84785020
2022 01/05 20:51
那么沖紅發(fā)票的分錄怎么寫?匯算清繳的時候還有什么需要一并調(diào)整的嗎?
bamboo老師
2022 01/05 20:52
請問您21年開具發(fā)票的時候分錄怎么寫的
84785020
2022 01/05 20:53
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅
bamboo老師
2022 01/05 20:54
借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
84785020
2022 01/05 20:58
發(fā)票沖紅了增值稅肯定就是多交了,后面(不在沖紅的當月,跨月開票)再開發(fā)票的時候交增值稅是不是可以把沖紅的這個減掉?
bamboo老師
2022 01/05 20:59
是的?再開發(fā)票的時候交增值稅是可以把沖紅的這個減掉
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