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12月計(jì)提企業(yè)所得稅，1月交企業(yè)所得稅 分錄怎么寫(xiě)？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 10:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 12月計(jì)提，借：所得稅費(fèi)用 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 1月交，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022 01/06 10:43
84784993
2022 01/06 10:44
12月計(jì)提完所得稅費(fèi)用，勾稽關(guān)系不相等，期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)加上調(diào)整的以前年度損益， 報(bào)表目前是左邊等式=右邊等式-計(jì)提企業(yè)所得稅金額
鄒老師
2022 01/06 10:50
你好，請(qǐng)問(wèn)是哪里不等了呢 12月計(jì)提，借：所得稅費(fèi)用 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 假設(shè)金額1 資產(chǎn)（0）=負(fù)債（1）+所有者權(quán)益（-1） 符合這個(gè)等式關(guān)系啊
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