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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，從國(guó)外采購(gòu)材料，要付給介紹人傭金手續(xù)費(fèi)，這個(gè)一般要怎么付款比較好呀呀？直接轉(zhuǎn)給個(gè)人，不開(kāi)發(fā)票的
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同學(xué)你好
這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外就行
2022 01/06 14:49
84784986 
2022 01/06 14:50
是直接從公帳付出去？
樸老師 
2022 01/06 14:54
同學(xué)你好
嗯
直接付就行
84784986
2022 01/06 15:01
就是沒(méi)有發(fā)票，不能雖然扣除是不
84784986
2022 01/06 15:01
不能稅前扣除
樸老師
2022 01/06 15:05
同學(xué)你好
對(duì)的
不能稅前扣除
84784986
2022 01/06 15:38
要扣除勞務(wù)報(bào)酬所得稅嗎？
樸老師
2022 01/06 15:44
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要扣除的
84784986
2022 01/06 15:45
沒(méi)有發(fā)票也要扣除嗎？
樸老師
2022 01/06 15:54
你暫估的話可以
但是沒(méi)有發(fā)票匯算清繳要調(diào)增
84784986
2022 01/06 15:56
我是說(shuō)沒(méi)有發(fā)票，付款的時(shí)候也要代扣勞務(wù)報(bào)酬所得稅嗎？
樸老師
2022 01/06 16:06
同學(xué)你好
這個(gè)你可以不扣的
84784986
2022 01/06 16:10
意思是這個(gè)采購(gòu)材料支付給介紹人的傭金手續(xù)費(fèi)，如果對(duì)方開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，公司支付出去就要代扣勞務(wù)報(bào)酬所得稅，不過(guò)沒(méi)有發(fā)票，支付時(shí)就可以不代扣勞務(wù)報(bào)酬所得稅，是不？
樸老師
2022 01/06 16:15
同學(xué)你好
對(duì)的
你做往來(lái)就可以不用代扣
84784986
2022 01/06 16:17
但這個(gè)做往來(lái)了，支付出去不會(huì)還回來(lái)，這個(gè)怎么沖平？
樸老師
2022 01/06 16:26
同學(xué)你好
直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外就行
84784986
2022 01/06 16:34
老師，你的意思是，公司要支付這筆傭金手續(xù)費(fèi)，直接從公帳上支付出去給介紹人賬上，公司在賬務(wù)處理時(shí)，就借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款，然后所得稅清算時(shí)做調(diào)增。這個(gè)就是您說(shuō)的掛往來(lái)，是不？
樸老師
2022 01/06 16:42
不是
我的意思是付出去的時(shí)候先做
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
然后年底
借營(yíng)業(yè)外支出
貸其他應(yīng)收款
84784986
2022 01/06 16:46
這個(gè)金額要是200萬(wàn)以上，這樣處理有問(wèn)題嗎？
84784986
2022 01/06 16:47
還有就是，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，后面要附上什么單據(jù)文件呢？
樸老師
2022 01/06 16:52
同學(xué)你好
這個(gè)交所得稅的話一般沒(méi)事
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