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問(wèn)題已解決
老師，當(dāng)月繳納社保，下月發(fā)工資，分錄怎么做
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您好，個(gè)人部分記入其他應(yīng)收款
2022 01/07 14:01
84784993 
2022 01/07 14:02
那么我之前都記得其他應(yīng)付款，到年末了發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)到不過(guò)來(lái)了
耿老師 
2022 01/07 14:03
你好，這樣的話其他應(yīng)付款你應(yīng)該是借方余額吧，也就是負(fù)余額
84784993
2022 01/07 14:22
12月發(fā)11月份工資的扣的上月的社保記到其他應(yīng)收款的貸方對(duì)嗎？到年末了其他應(yīng)收款社保余額在借方？
耿老師
2022 01/07 14:23
你好，你上個(gè)月交社保的時(shí)候沒做其他應(yīng)收款嗎？
耿老師
2022 01/07 14:24
你這個(gè)月發(fā)工資扣減的時(shí)候不正好就平了嗎無(wú)余額，年末的時(shí)候應(yīng)該是有一個(gè)借方的余額，要下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候才能沖平
84784993
2022 01/07 14:31
之前別人做的，一直沒有做，只有從4月份我開始做。我要么就補(bǔ)上一個(gè)月的，這樣子就能平了
耿老師
2022 01/07 14:32
你好，正常的話，應(yīng)該有一個(gè)余額的
84784993
2022 01/07 14:43
是的，那么我要是一補(bǔ)的話對(duì)方科目寫成庫(kù)存現(xiàn)金或者別的資產(chǎn)類科目可以嗎
耿老師
2022 01/07 14:44
您好，可以這樣處理
84784993
2022 01/07 14:46
之前的人做的時(shí)候把單位和個(gè)人的都是一起計(jì)入管理費(fèi)用的，我現(xiàn)在要是一沖減管理費(fèi)用的話要改好多東西，所以我想記到庫(kù)存現(xiàn)金里。
耿老師
2022 01/07 14:46
您好！應(yīng)該是沖管理費(fèi)用，等于你的費(fèi)用多計(jì)提了
84784993
2022 01/07 14:48
那就放到12月份補(bǔ)提這個(gè)其他應(yīng)收款然后再?zèng)_減管理費(fèi)用，不然前面11個(gè)月的損益和報(bào)表都得調(diào)整
耿老師
2022 01/07 14:49
可以放到12月統(tǒng)一調(diào)整
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