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當(dāng)本期開了負數(shù)發(fā)票，申報增值稅的時候是不是要填寫“增值稅減免申報明細表”
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主表減免稅額有數(shù)據(jù)才需要填寫
2022 01/07 15:35
84785004 
2022 01/07 15:38
老師，我申報增值稅的時候出現(xiàn)了這個提示，是以為我開了一張負數(shù)發(fā)票嗎
陳詩晗老師 
2022 01/07 15:44
不是。你的主表看一下
84785004
2022 01/07 15:46
我是按實際銷售金額和實際銷項稅額填寫的
陳詩晗老師
2022 01/07 15:48
開票你是3還是1開具的
84785004
2022 01/07 15:50
是1%開具的
84785004
2022 01/07 15:51
但是我開了負數(shù)發(fā)票
84785004
2022 01/07 15:53
老師系統(tǒng)提示的“增值稅減免稅明細表”是在哪里，我沒看到要填這個表
84785004
2022 01/07 15:54
這個表，是不是
84785004
2022 01/07 15:54
因為我看了負數(shù)發(fā)票，所以要填這個表嗎
陳詩晗老師
2022 01/07 16:10
你這里18剛有數(shù)據(jù)，才需要填寫這個表格
你主表沒有，正常不填寫
陳詩晗老師
2022 01/07 16:10
不因為負數(shù)就需要填寫這個表格
84785004
2022 01/07 16:11
我的18沒有數(shù)據(jù)
陳詩晗老師
2022 01/07 16:12
對的，所以，你這里正常不需要填寫這表格
84785004
2022 01/07 16:13
可是為什么申報時候會有提示
陳詩晗老師
2022 01/07 16:21
說你沒有減除那個負數(shù)發(fā)票，你的銷售額有沒有超過45萬？
84785004
2022 01/07 16:23
我申報的不含稅銷售額已經(jīng)減去了負數(shù)發(fā)票，當(dāng)季開的發(fā)票銷售額含稅金額是44萬多
84785004
2022 01/07 16:23
負數(shù)發(fā)票是對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票是9月開的
陳詩晗老師
2022 01/07 16:24
也就是說，如果說你沒有減除那個負數(shù)發(fā)票，你也沒有超過45萬對。
陳詩晗老師
2022 01/07 16:24
是這個意思嗎？就是你不考慮負數(shù)發(fā)票，你贈銷售額也沒有超過45萬。
84785004
2022 01/07 16:25
是的，老師
陳詩晗老師
2022 01/07 16:27
那你直接在填寫的時候，你按照這個44萬多填寫到你的免稅銷售里面就行。
84785004
2022 01/07 16:31
還是有這個提示啊
陳詩晗老師
2022 01/07 16:41
不應(yīng)該因為你那個18行沒有數(shù)據(jù)，它就不用填這個表。
84785004
2022 01/07 16:43
我知道怎么回事，是系統(tǒng)的原因，數(shù)據(jù)沒有錯，申報就行了
陳詩晗老師
2022 01/07 16:46
那你確定申報，看一下能不能正常生。
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