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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2020年的企業(yè)所得稅我們?cè)?021年第一季度就繳納了，為什么在2021第四季度的利潤(rùn)表中，還出現(xiàn)了2020企業(yè)所得稅費(fèi)用的金額啊，2021年不需要繳納企業(yè)所得稅。
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你好，截圖看一下，你在哪里看到二零年的企業(yè)所得稅，你填寫(xiě)的都是當(dāng)年的收入成本，利潤(rùn)總額。
2022 01/08 16:48
84785022 
2022 01/08 16:50
我上傳的是2021年的第4季度的利潤(rùn)表季報(bào)，上面顯示的所得稅費(fèi)用是2020年的
郭老師 
2022 01/08 16:51
截圖看一下你的所得稅費(fèi)用明細(xì)賬。
84785022
2022 01/08 16:54
截圖是2020.12-2021.12所得稅費(fèi)用明細(xì)
郭老師
2022 01/08 17:05
你截圖的第一個(gè)圖片，這個(gè)是12月份的嗎。
84785022
2022 01/08 17:07
三行的是2021年度第四季度利潤(rùn)表季報(bào)，很多行的是2020.12-2021.12所得稅的明細(xì)賬
郭老師
2022 01/08 17:08
三行的那個(gè)第一列你看下這個(gè)是不是年累計(jì)
郭老師
2022 01/08 17:08
因?yàn)槟憧聪乱辉路萦?jì)提過(guò)，所以他每個(gè)月都帶著年累計(jì)
84785022
2022 01/08 17:14
是的。想問(wèn)老師這個(gè)累計(jì)需要平掉嗎，因?yàn)槲?021年是不用交企業(yè)所得稅的
郭老師
2022 01/08 17:28
不用
這個(gè)是發(fā)生額
一月份繳納了
84785022
2022 01/08 17:29
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/08 17:30
不用客氣，周末愉快
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