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問題已解決
你好，我反結賬時提示本期存在已過賬憑證，不允許反結賬是什么意思啊？ 該怎么處理才能編輯修改憑證呢，期末所有的結轉(zhuǎn)過賬了還沒點結賬，怎么才能回到編輯的狀態(tài)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你用的什么軟件，學員
2022 01/09 10:05
84785028 
2022 01/09 10:05
金蝶KIS旗艦版
冉老師 
2022 01/09 10:06
全部反過賬，再來反結賬試試
84785028
2022 01/09 10:07
我不知道在哪里反過賬，過賬的那里沒有反過賬
84785028
2022 01/09 10:08
這是不能反過賬嗎
冉老師
2022 01/09 10:15
在序時簿那里，篩選出所有的憑證，然后右擊有個反過賬
84785028
2022 01/09 10:20
全部反過賬以后，修改也要改的憑證，然后將結轉(zhuǎn)生成的憑證刪除，再重新過賬結轉(zhuǎn)過賬就行了是吧
冉老師
2022 01/09 10:21
是的，你說的很對的
84785028
2022 01/09 10:47
我刪除了憑證，然后折舊那張憑證刪不了，上個月變動了一項固定資產(chǎn)多了一個累計折舊，現(xiàn)在要修改修改不了，固定資產(chǎn)模塊能反結賬嗎
冉老師
2022 01/09 11:07
你們是自動計提的嗎，折舊
84785028
2022 01/09 11:08
對，是自動計提的，當時在固定資產(chǎn)模塊更改了一個信息，多了一項變動的，然后就多了一個累計折舊，現(xiàn)在去處理也處理不了
冉老師
2022 01/09 11:10
更改的是什么信息?？梢猿蜂N嗎
84785028
2022 01/09 11:12
更改累計折舊科目選 錯了，撤銷不了，已經(jīng)結賬了，固定資產(chǎn)怎么反結賬呀
冉老師
2022 01/09 11:16
按住SHIft鍵，點反結賬才可以的。
84785028
2022 01/09 11:18
固定資產(chǎn)那沒有反結賬
冉老師
2022 01/09 11:18
財務會計-固定資產(chǎn)管理-期末處理-期末結賬，在期末結賬的界面上選擇【反結賬】，單擊開始即可，如果界面上沒有【反結賬】選項則按住shift不動，然后再雙擊期末結賬。
84785028
2022 01/09 11:25
那序時薄那里的結轉(zhuǎn)折舊費用的憑證不能修改不能刪除怎么辦
冉老師
2022 01/09 11:27
能修改，手動修改，只能
84785028
2022 01/09 11:28
編輯不了，其它憑證反過賬后都可以修改，就這一張結轉(zhuǎn)折舊的憑證不能刪除也不能修改
冉老師
2022 01/09 11:29
或者你手動做一筆調(diào)整分錄，反方向的
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