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本年盈利,一定要提取法定盈余公積那些嗎?

84784982| 提问时间:2022 01/10 09:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不一定,如果你之前有虧損的,彌補(bǔ)完虧損之后還是虧損的,不需要計(jì)提。
2022 01/10 09:22
84784982
2022 01/10 09:24
問(wèn)題是已經(jīng)彌補(bǔ)完以前年度之后還是盈利的,不過(guò)公司有一個(gè)固定資產(chǎn)想一次折舊完,求年底分錄
郭老師
2022 01/10 09:26
你好,那就需要集體折舊的。固定資產(chǎn)按月借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊,賬上只有安月折舊 你想要一次抵扣所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以的。
84784982
2022 01/10 09:28
我們是小規(guī)模,您說(shuō)的固定資產(chǎn)加速折舊表是本季度填寫還是匯算清繳時(shí)填寫呢?
郭老師
2022 01/10 09:29
灝預(yù)繳的時(shí)候就可以填寫的,然后當(dāng)年匯算清交也得填寫。
84784982
2022 01/10 09:34
需要寫分錄嗎?年底最后筆分錄借利潤(rùn)分錄20萬(wàn) 貸本年利潤(rùn)20萬(wàn)。還要做其他分錄嗎?如果不做的話說(shuō)明盈利是要按20萬(wàn)交所得稅嗎?
郭老師
2022 01/10 09:36
你好,賬上按月折舊,然后你想一次抵扣企業(yè)所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以的,不需要單獨(dú)做其他的分錄。
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