問題已解決

老師，您好，我們有個(gè)客戶的應(yīng)收賬款部分金額確定收不回，已經(jīng)做了營業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎？

84785042| 提問時(shí)間：2022 01/10 13:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果是這個(gè)客戶破產(chǎn)的話，你收集相關(guān)證據(jù)的話是可以扣除的。
2022 01/10 13:39
84785042
2022 01/10 13:42
對方?jīng)]有破產(chǎn)，因?yàn)橐恍┰虬堰@個(gè)錢扣掉了，但是對方又不會(huì)再開紅字發(fā)票，所以我們沒有相關(guān)證據(jù)。
東老師
2022 01/10 13:42
那這種情況的話，你們是不能稅前扣除。
84785042
2022 01/10 13:45
納稅調(diào)增的話到時(shí)要填到哪一項(xiàng)
東老師
2022 01/10 13:45
填寫到與收入無關(guān)的支出里面
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