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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，咨詢個(gè)問(wèn)題：增值稅主表25欄，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái)的呢？我們沒有補(bǔ)交過(guò)稅款。 這個(gè)數(shù)據(jù)跟20年12月繳納的稅款是一模一樣的
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你好，這個(gè)是上個(gè)月應(yīng)補(bǔ)的稅款，就是繳納的稅款。
2022 01/10 15:12
郭老師 
2022 01/10 15:12
你應(yīng)該在30欄填寫一樣的金額。
84785025 
2022 01/10 15:15
什么意思？
84785025
2022 01/10 15:16
21年1月已經(jīng)繳納，且在30欄次已申報(bào)
84785025
2022 01/10 15:17
為什么還有這個(gè)數(shù)據(jù)顯示呢？
郭老師
2022 01/10 15:19
25藍(lán)，這個(gè)就是上一個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)，看上一個(gè)月的主表，它是自動(dòng)出來(lái)的，如果已經(jīng)交納了稅款，在30藍(lán)鐵盒25欄一樣的金額。
84785025
2022 01/10 15:22
21年1月稅款所屬期，25欄次和30欄次填寫是一致的，都是68038.88元
84785025
2022 01/10 15:24
本年累計(jì)那一列對(duì)應(yīng)的25欄次一致有這個(gè)68038.88元
郭老師
2022 01/10 15:25
本年累計(jì)他又發(fā)生，它會(huì)累計(jì)到本年累計(jì)的這個(gè)不用管，本年累計(jì)你這里修改不了，人家是自動(dòng)的。
84785025
2022 01/10 15:25
這個(gè)是稅務(wù)局為了統(tǒng)計(jì)每個(gè)年度數(shù)據(jù)用么還是？
84785025
2022 01/10 15:26
用不用管
84785025
2022 01/10 15:26
用去大廳問(wèn)問(wèn)么
郭老師
2022 01/10 15:29
哦，對(duì)的是的，累計(jì)的數(shù)據(jù)不用管，但是25藍(lán)的這個(gè)金額就一定等于你上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。如果你正常教書了，在30欄填寫和25藍(lán)一樣的就可以了。
84785025
2022 01/10 15:41
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 01/10 15:42
不用客氣，工作愉快。
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