問(wèn)題已解決

員工報(bào)銷的費(fèi)用，開了專票，但是發(fā)票金額大于實(shí)際要給員工報(bào)銷的金額，進(jìn)項(xiàng)票全額認(rèn)證抵扣了，這種情況下帳應(yīng)該怎么做，員工報(bào)銷比如說(shuō)入管理費(fèi)用，那這個(gè)金額只能按照實(shí)際報(bào)銷的金額來(lái)做，那多余的金額怎么辦？多抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么辦？分錄應(yīng)該怎么做呢？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2017 03/03 10:54
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84785003
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師，就目前公司的實(shí)際情況，，這一筆沒法按照發(fā)票金額給員工報(bào)，按照?qǐng)?bào)銷標(biāo)準(zhǔn)只能報(bào)銷發(fā)票的一部分，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做帳呢？多抵扣的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么辦？請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝
2017 03/05 23:07
宋生老師
2017 03/03 10:56
您好！外帳上面建議你按發(fā)票的金額來(lái)做，報(bào)銷的時(shí)候外帳直接計(jì)入現(xiàn)金。
宋生老師
2017 03/06 09:33
您好！我是說(shuō)外帳上面按發(fā)票來(lái)報(bào)，自己核算按實(shí)際來(lái)核算。
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