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老師請教一下申報表所得稅季度報表 企業(yè)所得稅累計的嗎？我上季度申報時利潤總額報多了 所得稅多交了前兩季度累計600多，12月份申報最后一季度 只需要交352所得稅 最后一列16行本期應(yīng)退所得稅那一欄怎么不顯示呢

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84784956| 提问时间：2022 01/10 21:49
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小游老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,證券從業(yè)資格
同學(xué)你好，所得稅季度預(yù)繳報表的話是累計的，是根據(jù)你報的財務(wù)報表來帶出來的利潤總額，利潤總額是不能動的
2022 01/10 21:53
84784956
2022 01/10 22:27
比如上季度累計年利潤總額10萬繳納25%預(yù)企業(yè)所得稅2.5萬 最后一個季度累計年利潤總額5萬 企業(yè)所得稅25% 只要繳納1.25萬 本年應(yīng)交企業(yè)所得稅 是用前面多交是2.5減1.25嗎
小游老師
2022 01/10 22:40
同學(xué)你好，這樣算的話全年還是多繳了企業(yè)所得稅的，需要與稅務(wù)局溝通辦理退稅或者抵減以后年度的企業(yè)所得稅
84784956
2022 01/10 22:41
怎么操作呢
小游老師
2022 01/10 22:43
需要與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通的，可以打主管稅務(wù)機關(guān)的電話咨詢，每個地方的執(zhí)行標準也是有差異的
84784956
2022 01/10 22:43
好 謝謝老師
小游老師
2022 01/10 22:45
現(xiàn)在有的地方有稅管員有的地方?jīng)]有，如果沒有的話就找當(dāng)?shù)剞k稅大廳的電話即可
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