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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，因為是眼鏡銷售店的分公司，現(xiàn)在填的是年度所得稅表，我應該選分子機構還是選非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)（總公司所得稅報表，我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)而且已經(jīng)年報所得稅申報表已經(jīng)申報成功了）是不是填寫錯誤是否需要更改？ 現(xiàn)在我報分公司的年報企業(yè)所得稅表，因為沒有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項目，填完申報的時候選擇他說錯誤的
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同學您好
首先要明確你們總公司和分公司在一個地區(qū)還是屬于跨地區(qū)經(jīng)營，如果是跨地區(qū)經(jīng)營，那么需要在總公司和分公司稅局分別做匯總納稅備案，報稅的時候選擇跨地區(qū)經(jīng)營。
2022 01/10 22:37
84785039 
2022 01/10 22:39
老師你好，我現(xiàn)在更改總公司改成省內(nèi)總機構，但是為什么先前把年報所得稅報完以后，現(xiàn)在更正申報以后我繳納的所得稅已經(jīng)帶不出來了呢。實際上我已經(jīng)繳納完所得稅，應該能貸出來呀，報表上面也沒有修改的地方
Yilia 陳老師 
2022 01/10 22:46
你只改了公司類型，其他都沒有修改嗎？這應該不影響已交稅金。
84785039
2022 01/10 22:56
可后來怎么調(diào)整都調(diào)整過來了，先更正申報提取數(shù)據(jù)，再重新填寫的時候，就是應交稅金，就是貸不出來了，今天這樣明天再整吧，頭太疼了，謝謝老師
Yilia 陳老師
2022 01/10 23:03
好的，沒事，明天再看看，或者聯(lián)系一下專管員看看。
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