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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
# 提問(wèn) #總公司固定資產(chǎn)調(diào)撥到分公司無(wú)償使用賬務(wù)處理 分公司為獨(dú)立核算
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小游老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,證券從業(yè)資格
同學(xué)你好，您說(shuō)的是總公司做賬還是分公司做賬啊
2022 01/11 06:49
84785007 
2022 01/11 08:09
都做老師
小游老師 
2022 01/11 08:16
同學(xué)你好，總分公司之間畢竟還是一個(gè)法人，公司內(nèi)一般都會(huì)設(shè)置內(nèi)部往來(lái)科目，建議互相掛往來(lái)核算，在最后的時(shí)候，內(nèi)部往來(lái)會(huì)抵消，實(shí)在還是一個(gè)法人的固定資產(chǎn)核算
84785007
2022 01/11 08:20
分公司獨(dú)立核算也可以？
84785007
2022 01/11 08:21
那固定資產(chǎn)往來(lái)咋做分錄啊
小游老師
2022 01/11 08:25
分公司獨(dú)立核算只是咱們內(nèi)部的規(guī)定，并不是獨(dú)立法人。總公司，借：內(nèi)部往來(lái)-分公司，貸：固定資產(chǎn)。分公司，借：固定資產(chǎn)，貸：內(nèi)部往來(lái)-總公司。內(nèi)部往來(lái)科目設(shè)置看咱公司自己的規(guī)定
84785007
2022 01/11 08:32
內(nèi)部往來(lái)不用了 如果用軟件上沒(méi) 把它增加到哪個(gè)位置？
小游老師
2022 01/11 09:03
如果軟件上沒(méi)有，可以增加到其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的明細(xì)科目上，但是一定要注意方便操作、方便對(duì)賬才好
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