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問(wèn)題已解決
去年12月份的銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)量開(kāi)錯(cuò)了，總金額沒(méi)有錯(cuò)，年度結(jié)賬已經(jīng)入賬，怎么處理，怎么入賬
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你好，這個(gè)是專票還是普通發(fā)票？
2022 01/11 12:12
84784981 
2022 01/11 12:22
專票，對(duì)方還沒(méi)認(rèn)證，但是跨年了，我也不能作廢是不是？
郭老師 
2022 01/11 12:23
你好，你開(kāi)紅字信息表，然后開(kāi)紅字發(fā)票重新開(kāi)。
郭老師
2022 01/11 12:23
跨月了，沒(méi)法作廢，只能紅沖。
84784981
2022 01/11 12:27
那我跨年了，入賬怎么入呢
郭老師
2022 01/11 12:29
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84784981
2022 01/11 12:29
不用做以前年度損益調(diào)整那
郭老師
2022 01/11 12:31
你好，不用的，這里沒(méi)有差額兒，不用用以前年度損益調(diào)整這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之后沒(méi)有余額。
84784981
2022 01/11 12:34
好的，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本也要紅沖了以后，再結(jié)轉(zhuǎn)嘍
84784981
2022 01/11 12:35
因?yàn)槌鰩?kù)的數(shù)量有差異了
郭老師
2022 01/11 12:38
可以的，可以這么做的。
84784981
2022 01/11 13:04
好的，謝謝
郭老師
2022 01/11 13:06
不用客氣，工作愉快。
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