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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人3%稅率減免成1%稅率申報(bào)增值稅，屬于差額征收嗎？
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你好不屬于差額交稅的，你需要交增值稅嗎？
2022 01/11 12:40
84784997 
2022 01/11 12:42
季度開票超過(guò)了45萬(wàn)，次月紅沖了，
郭老師 
2022 01/11 12:43
不填寫附列資料需要正常交稅減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784997
2022 01/11 13:00
申報(bào)增值稅時(shí)顯示:本期銷售額已超過(guò)免稅額，申報(bào)不過(guò)去
郭老師
2022 01/11 13:02
你好，你需要正常交稅的。
普通發(fā)票的，在第一欄和第三欄里面填寫，
然后減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額。
郭老師
2022 01/11 13:02
你是一月份紅沖的吧，如果一月份紅沖的話，12月份這個(gè)需要正常交稅，然后在今年第一季度申報(bào)的時(shí)候再紅沖退稅
84784997
2022 01/11 13:04
填寫小微企業(yè)免稅額欄的話顯示:本期超過(guò)免稅額，不填寫也申報(bào)不過(guò)去:顯示:需要填寫，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)咋辦？？
郭老師
2022 01/11 13:06
你好，你開的普通發(fā)票季度已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn)了，不能減稅了，這個(gè)明白嗎？在第一欄和第三欄里面填寫。
84784997
2022 01/11 13:08
填寫超過(guò)45萬(wàn)的金額還是？？
郭老師
2022 01/11 13:10
超過(guò)45萬(wàn)了，全部都按照第一欄和第三欄里面填寫的。
郭老師
2022 01/11 13:10
超過(guò)的需要全部都得交稅。
84784997
2022 01/11 13:12
1月份如何紅沖退稅？？
郭老師
2022 01/11 13:14
你好，一月份沒(méi)有其他的銷售額嗎？
郭老師
2022 01/11 13:14
沒(méi)有其他的銷售額，在第一欄和第三欄里面填寫不含稅的銷售額。填寫負(fù)數(shù)就可以的。
84784997
2022 01/11 13:15
1月份有銷售額呢，那12月份交的稅如何申請(qǐng)退稅
84784997
2022 01/11 13:16
是小規(guī)模納稅人，退稅的話就到4月了，就是不知道如何辦理退稅？
郭老師
2022 01/11 13:17
你好那就沒(méi)法退稅的。
郭老師
2022 01/11 13:18
這個(gè)退稅不好退，如果你開的是專票，這種退稅可以退開的，是普通發(fā)票開了負(fù)數(shù)退稅的話，你問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊。
84784997
2022 01/11 14:15
我把紅沖的金額填寫本期應(yīng)納稅減征額欄，就可以申報(bào)過(guò)去，這樣操作可以嗎
郭老師
2022 01/11 14:16
不可以的，你少交了稅款。
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