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問(wèn)題已解決
老師，去年購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)有填報(bào)固定資產(chǎn)一次性抵扣，(賬上正常折舊)今年還需要填加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表嗎。
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你好 要是指季度申報(bào)的話(huà) 第二年季報(bào)時(shí)候不用了
2022 01/11 16:21
來(lái)來(lái)老師 
2022 01/11 16:21
你好 補(bǔ)充下 是這筆資產(chǎn) 如果還有其他一次扣除的 還是需要填寫(xiě)
84785005 
2022 01/11 16:28
沒(méi)有其他扣除，去年申報(bào)的時(shí)候就一次性抵扣，賬務(wù)還是正常按4年在折舊。今年稅務(wù)申報(bào)是不是就不用去申報(bào)了，但是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示我這個(gè)，我還以為還需要在填寫(xiě)
來(lái)來(lái)老師
2022 01/11 16:34
稍微明確下啊
是2021年的固定資產(chǎn)嗎？是目前申報(bào)的季報(bào)嗎？如果是現(xiàn)在申報(bào)的話(huà) 是2021年4季度的企業(yè)所得稅?
如果都是的話(huà) 那這個(gè)季度還得報(bào)一次
84785005
2022 01/11 16:48
是2019年跟2020年購(gòu)入的固定資產(chǎn)，不是2021年購(gòu)買(mǎi)的。
來(lái)來(lái)老師
2022 01/11 17:33
那不用?
應(yīng)該就是個(gè)提示 一般可以忽略
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