問題已解決

我公司是一家技術(shù)企業(yè),享受加計抵減。本月報稅的時候即征即退銷項是13805.31,一般項目進項是62.6。加計抵減是6.26。填寫了附表4一般項目加計抵減,為什么主表的應納稅是13742.71,差了一個加計抵減的金額

84785013| 提問時間:2022 01/11 16:21
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,有截圖嗎,這個
2022 01/11 16:47
84785013
2022 01/12 09:19
主表金額沒有自動減去加計抵減
冉老師
2022 01/12 09:35
學員,這個附表有填寫的嗎
冉老師
2022 01/12 09:37
學員,你說的這個是進項稅的加計扣除吧
冉老師
2022 01/12 09:40
進項稅加計扣除申報表怎么填
冉老師
2022 01/12 09:40
本表第6至8行僅限適用加計抵減政策的納稅人填寫,反映其加計抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計”等于第6行、第7行之和。各列說明如下:
冉老師
2022 01/12 09:40
 1.第1列“期初余額”:填寫上期期末結(jié)余的加計抵減額。
冉老師
2022 01/12 09:40
 2.第2列“本期發(fā)生額”:填寫按照規(guī)定本期計提的加計抵減額。
冉老師
2022 01/12 09:40
 3.第3列“本期調(diào)減額”:填寫按照規(guī)定本期應調(diào)減的加計抵減額。
冉老師
2022 01/12 09:40
 4.第4列“本期可抵減額”:按表中所列公式填寫。
冉老師
2022 01/12 09:40
  5.第5列“本期實際抵減額”:反映按照規(guī)定本期實際加計抵減額,按以下要求填寫。
冉老師
2022 01/12 09:41
 若第4列≥0,且第4列<主表第11欄-主表第18欄,則第5列=第4列;
冉老師
2022 01/12 09:41
若第4列≥主表第11欄-主表第18欄,則第5列=主表第11欄-主表第18欄
冉老師
2022 01/12 09:41
 若第4列<0,則第5列等于0。
冉老師
2022 01/12 09:41
計算本列“一般項目加計抵減額計算”行和“即征即退項目加計抵減額計算”行時,公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項目”“本月數(shù)”列、“即征即退項目”“本月數(shù)”列對應數(shù)據(jù)。
冉老師
2022 01/12 09:41
第6列“期末余額”:填寫本期結(jié)余的加計抵減額,按表中所列公式填寫。
84785013
2022 01/12 11:34
附表4的本期實際抵減額跳不出來,主表的應納稅也沒有顯示加計抵減金額
冉老師
2022 01/12 11:36
就是按照老師要求的,填寫了,也跳不出來嗎,學員
84785013
2022 01/12 12:11
是的,是不是報表問題
冉老師
2022 01/12 13:07
也有可能系統(tǒng)問題,這個
冉老師
2022 01/12 13:07
有沒有重新登錄試試,學員
冉老師
2022 01/12 13:10
如果是正常按照上面填寫的話,是沒有問題的
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