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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，賬上銷項(xiàng)稅是對(duì)的，申報(bào)表少了0.05，這樣要如何調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是因?yàn)橄到y(tǒng)造成的嗎？是的話，可以按系統(tǒng)的繳納
2022 01/11 19:17
84784988 
2022 01/11 19:42
那申報(bào)表和賬不一致，可以不用更改嗎？系統(tǒng)的問(wèn)題
小小霞老師 
2022 01/11 20:09
這個(gè)系統(tǒng)上面改了，網(wǎng)上有可能報(bào)不了。你可以改來(lái)試一下
84784988
2022 01/11 20:16
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的發(fā)票認(rèn)證了，怎么辦
小小霞老師
2022 01/11 20:17
那你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以的呢
小小霞老師
2022 01/11 20:19
因?yàn)檎J(rèn)證了，可做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理：
借 管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸 管理費(fèi)用
84784988
2022 01/11 20:25
之前的，可以在這個(gè)月轉(zhuǎn)出吧
小小霞老師
2022 01/11 20:28
你好，是的呢。可以這樣操作
84784988
2022 01/11 20:57
申報(bào)表不需要改動(dòng)是吧，只是賬務(wù)上處理嗎
小小霞老師
2022 01/11 22:10
那你要核對(duì)一下你之前的賬，是不是全額享受減免了。是的話。相當(dāng)于你之前享受了全額減免，又享受了增值稅抵扣。那申報(bào)表需要轉(zhuǎn)出增值稅
84784988
2022 01/11 22:11
申報(bào)表上的440購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的，還留存著，如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做，可以在12月分，進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎
小小霞老師
2022 01/11 22:12
你好，這個(gè)是可以的呢
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