問(wèn)題已解決

老師麻煩給我看看下圖的這是什么意思？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/12 09:07
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，提示的意思是本年利潤(rùn)科目還有余額，年末了，應(yīng)該將本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022 01/12 09:08
84785029
2022 01/12 09:13
老師我沒(méi)處理過(guò)，你能教我下嗎，謝謝老師，我把圖片發(fā)給你看看，如何結(jié)轉(zhuǎn)，你能給我寫(xiě)出來(lái)嗎？
大海老師
2022 01/12 09:16
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1151.58 貸：本年利潤(rùn) 1151.58
84785029
2022 01/12 09:31
老師我按你說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)了，還是提示有，本年利潤(rùn)有余額
大海老師
2022 01/12 09:34
你看下科目余額表里面本年利潤(rùn)的余額是多少
84785029
2022 01/12 09:37
老師麻煩你看看
大海老師
2022 01/12 09:42
剛才的結(jié)轉(zhuǎn)金額是有問(wèn)題的，你把那張憑證刪掉，再把科目余額表截圖我看下
84785029
2022 01/12 10:12
老師剛才那那張憑證我刪了，科目余額表我上傳了，還有這個(gè)月的憑證也上傳，麻煩老師看看，感謝老師
大海老師
2022 01/12 10:18
從你全年的科目余額表來(lái)看，本年利潤(rùn)的余額是借方26507.75，那么將本年利潤(rùn)的借方26507.75轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就可以 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 26507.75 貸：本年利潤(rùn)?26507.75
84785029
2022 01/12 10:40
老師我的是虧損的，你看看我做的憑證對(duì)嗎？還是需要做成（借—26507.75）貸—26507.75
大海老師
2022 01/12 10:42
是對(duì)的，兩個(gè)分錄都是一樣的，就做你憑證里面的就可以
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