問(wèn)題已解決

老師，在上個(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的情況下，這個(gè)月繳納稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做賬？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/12 10:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)需要你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 01/12 10:01
84785043
2022 01/12 10:01
一般納稅人
東老師
2022 01/12 10:02
借稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交。
東老師
2022 01/12 10:02
繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款。
84785043
2022 01/12 10:03
同時(shí)要做這兩筆分錄是嗎？
東老師
2022 01/12 10:04
對(duì)，先做結(jié)轉(zhuǎn)的，然后再做繳納的會(huì)計(jì)分錄。
84785043
2022 01/12 10:13
老師，那在沒(méi)有計(jì)提社保的情況下，這個(gè)月繳納社保費(fèi)的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄？
東老師
2022 01/12 10:14
借管理費(fèi)用社保、其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84785043
2022 01/12 10:14
好的，謝謝老師
東老師
2022 01/12 10:15
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您。
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