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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
400萬(wàn)利潤(rùn)，提取盈余公積；借利潤(rùn)分配-提取盈余公積40萬(wàn)元 貸：盈余公積-法定盈余公積40萬(wàn)元 ，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)360萬(wàn)元 貸：本年利潤(rùn)360萬(wàn)元？是這樣做嗎
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你好；? ?
借：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積，
貸：盈余公積—法定盈余公積。
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的分錄：
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，
貸：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。
?
2022 01/12 10:22
84785019 
2022 01/12 10:30
計(jì)算法定盈余公積的時(shí)候是不是不包括年初的未分配利潤(rùn)余額，直接按照本年的未分配利潤(rùn)余額的10%來(lái)算。然后再結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的時(shí)候加上年初余額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。把帳做平呀，老師
meizi老師 
2022 01/12 10:32
?你好；? ?根據(jù)你本年利潤(rùn)的利潤(rùn)部分來(lái)計(jì)提的? ?是的 。??借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：本年利潤(rùn) 這筆是先把你們的 所得稅 繳納了計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去 。然后馬上 就要做? 本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去??
84785019
2022 01/12 10:37
是所得稅計(jì)提劜之后我再結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)，然后提取盈余公積的這個(gè)算法對(duì)不對(duì)，是不是不能加上年初的未分配利潤(rùn)余額？提取了之后再結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的分錄：
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，
貸：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。這個(gè)時(shí)候就把未分配利潤(rùn)做平？
meizi老師
2022 01/12 10:42
?你好；? ?盈余公積是對(duì)的? 計(jì)提40萬(wàn) ；? 是的。? ? ?看你本年的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)提 ；? ?
84785019
2022 01/12 10:44
好的，謝謝老師，做好再結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候利潤(rùn)總額=期初余額和未提取盈余公積的利潤(rùn)加一起來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)么
meizi老師
2022 01/12 10:47
是的。 期末 一起來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)到最終的? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去? ?
84785019
2022 01/12 11:13
最后結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配后盈余公積法定盈余公積是在貸方有余額，是對(duì)的嗎
meizi老師
2022 01/12 11:28
?你好；? 結(jié)轉(zhuǎn) 下??借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，
貸：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。? ?計(jì)提的時(shí)候在借方? ??
84785019
2022 01/12 11:31
是這樣的不
meizi老師
2022 01/12 11:35
這是兩筆分錄哦 。 先去結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。 根據(jù)本年利潤(rùn)的? 利潤(rùn)金額來(lái)計(jì)提法定盈余工資 ；是的? ??
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