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老師，那這個月無票收入1200，應交稅費，增值稅實際那是免的，資產負債表應交稅費怎么填
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你好，季度末結轉到營業(yè)外收入里面的。
2022 01/12 12:25
郭老師 
2022 01/12 12:25
借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入應交稅費就不包含這個增值稅的了。
84785039 
2022 01/12 12:27
結轉后，那意思是應交稅金那不填了，
郭老師
2022 01/12 12:30
對的
是的
沒有余額了
84785039
2022 01/12 12:46
好的，謝謝！還有一個問題，抖音直播，我們給平臺開發(fā)票，對方公司是北京微視，但平臺是通過第三方給我們打款是武漢眾合易寶，不一致，怎么記賬呀
郭老師
2022 01/12 12:46
按照你扣款的來做就可以的。
84785039
2022 01/12 12:48
發(fā)票開的是6300（北京微視），打款進來5520（武漢眾合），這怎么弄
郭老師
2022 01/12 12:49
差額放到應收賬款里面掛著就可以的，以后還給你們開嗎？如果不開的話，放到銷售費用。
84785039
2022 01/12 12:52
是我們給抖音他開票，第三方打款
郭老師
2022 01/12 12:57
你好應收賬款北京貸主營業(yè)務收入應交稅費，
借銀行存款貸應收北京。
84785039
2022 01/12 13:05
謝謝老師
郭老師
2022 01/12 13:06
不用客氣，工作愉快
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