問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模，去年十一月，稅率開錯(cuò)了，開成5個(gè)點(diǎn)的，現(xiàn)在報(bào)稅才發(fā)現(xiàn)，怎么辦

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/12 15:06
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英英子老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按去年的發(fā)票相應(yīng)情況，開紅字發(fā)票沖紅，重新開具正確的發(fā)票
2022 01/12 15:08
84784983
2022 01/12 15:09
那報(bào)稅申報(bào)表怎么填啊
英英子老師
2022 01/12 15:15
直接按開票情況填列就可以了，紅字發(fā)票再申報(bào)表上用負(fù)數(shù)表示
84784983
2022 01/12 15:20
老師這是系統(tǒng)從開票系統(tǒng)帶出來(lái)的，5%是不動(dòng)產(chǎn)的，但是實(shí)際開票不是不動(dòng)產(chǎn)就是貨物，這樣有沒有關(guān)系啊？
英英子老師
2022 01/12 15:24
如果當(dāng)期開錯(cuò)，就相當(dāng)于當(dāng)期按照錯(cuò)誤的發(fā)票錯(cuò)誤申報(bào)了，只能后期通過(guò)沖紅，重新開正確的發(fā)票，重新按開票的情況來(lái)申報(bào)
84784983
2022 01/12 15:57
去年五月社保忘了申報(bào)，現(xiàn)在怎么辦呀？
英英子老師
2022 01/12 15:59
補(bǔ)充申報(bào)，但是會(huì)要征收相關(guān)滯納金
84784983
2022 01/12 16:02
系統(tǒng)上能操作嗎？還是要去窗口辦理
英英子老師
2022 01/12 16:06
建議您再咨詢具體征收機(jī)關(guān)，應(yīng)該是要到窗口進(jìn)行處理
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