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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，跨年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理

84784978| 提問時(shí)間：2022 01/12 17:26
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借 利潤分配 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 01/12 17:26
84784978
2022 01/12 17:28
要先做一步進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎，還是直接這樣
紫藤老師
2022 01/12 17:29
只是做一個(gè)分錄。 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784978
2022 01/12 17:53
那對以前年的的所得稅有影響嗎
紫藤老師
2022 01/12 19:36
對以前年的的所得稅有影響
84784978
2022 01/12 19:38
那我要改以前的匯算清繳嗎，還是在21年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
紫藤老師
2022 01/12 19:39
在21年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
84784978
2022 01/12 19:39
好的，謝謝
紫藤老師
2022 01/12 19:40
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