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問題已解決
我們支付給對(duì)方公司的錢，對(duì)方一直沒給開發(fā)票，沒超過一年，現(xiàn)在我們一直在預(yù)付掛賬，請(qǐng)問年終結(jié)算怎么處理？
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你好 ；? ?你們這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的賬務(wù)? ；? ?是否已經(jīng)發(fā)生 ； 發(fā)生了就不能掛預(yù)付賬款掛著的??
2022 01/13 09:26
84784992 
2022 01/13 09:34
應(yīng)該是讓對(duì)方提供的服務(wù)
84784992
2022 01/13 09:34
但是一直沒取得發(fā)票
meizi老師 
2022 01/13 09:40
你好；? ?那你就做 借成本或者費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 。 這樣做賬了。? 匯算之前取得合理發(fā)票? 避免匯算調(diào)增??
84784992
2022 01/13 09:43
我如果掛賬可以嗎
84784992
2022 01/13 09:43
因?yàn)閷?duì)方服務(wù)沒提供完
meizi老師
2022 01/13 09:47
你好；? ?你掛賬也得做成本費(fèi)用去 ；? ??
84784992
2022 01/13 09:52
哦 好吧 謝謝
meizi老師
2022 01/13 09:58
?你好； 你要計(jì)入 ；這樣會(huì)影響利潤(rùn)的。到時(shí)還得補(bǔ)稅的??
84784992
2022 01/13 10:04
就是不計(jì)入 明年稅務(wù)局檢查 會(huì)說我少計(jì)費(fèi)用 會(huì)讓我調(diào)減 對(duì)吧
meizi老師
2022 01/13 10:10
? ? 是的。? 到時(shí)怕影響你們利潤(rùn)的? ?
84784992
2022 01/13 10:13
影響利潤(rùn) 也是說我虛增利潤(rùn)
對(duì)吧
meizi老師
2022 01/13 10:17
?你好；是的。? 就會(huì)影響數(shù)據(jù)的??
84784992
2022 01/13 10:19
我想問問 如果當(dāng)年費(fèi)用沒確認(rèn)
會(huì)具體導(dǎo)致什么影響
在利潤(rùn) 明年匯算清繳 明年費(fèi)用方面
meizi老師
2022 01/13 10:24
?你好 ；? ? ?費(fèi)用沒有確定會(huì)影響利潤(rùn) 和所得稅的；? ??
84784992
2022 01/13 10:44
那如果我做費(fèi)用
明年沒取得發(fā)票
匯算清繳
我就得調(diào)增應(yīng)納稅所得額
對(duì)吧
meizi老師
2022 01/13 10:49
?你好； 是的。? 到時(shí)就得調(diào)整? ?
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