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問題已解決
我公司今年支付給對方的款項(xiàng)，對方?jīng)]給開發(fā)票或者明年開發(fā)票，我是不是必須計(jì)入成本費(fèi)用，不計(jì)入掛賬是不是會導(dǎo)致虛增今年的利潤？
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你實(shí)際享受了對方提供的服務(wù)嗎
2022 01/13 10:09
84784992 
2022 01/13 10:13
享受了 就是沒收到發(fā)票
辜老師 
2022 01/13 10:14
那你也是需要計(jì)提這個費(fèi)用的
84784992
2022 01/13 10:15
不入會有什么影響
辜老師
2022 01/13 10:16
那你當(dāng)年度的成本費(fèi)用就要確認(rèn)了啊
84784992
2022 01/13 10:19
我想問問 如果當(dāng)年費(fèi)用沒確認(rèn)
會具體導(dǎo)致什么影響
在利潤 明年匯算清繳 明年費(fèi)用方面
辜老師
2022 01/13 10:20
就怕稅務(wù)局查唄，沒其他影響
84784992
2022 01/13 10:20
能具體講講查了會有什么影響嗎
辜老師
2022 01/13 10:24
就是稅務(wù)局查的，你當(dāng)年度成本費(fèi)用沒有完整，挪到下年度，有調(diào)整利潤的嫌疑啊
84784992
2022 01/13 10:34
你的意思 調(diào)整今年和明年的利潤嫌疑 對吧
如果少計(jì)費(fèi)用 可能會退稅
多計(jì)費(fèi)用 會補(bǔ)稅
對吧
辜老師
2022 01/13 10:35
是的，就是有可能你今年是虧損，你不確認(rèn)這個費(fèi)用，也不需要繳納所得稅
下年度盈利，你吧這個費(fèi)用確認(rèn)到下年，費(fèi)用多了，也可能不叫所得稅
84784992
2022 01/13 10:41
好的 謝謝了
84784992
2022 01/13 10:42
反正就是沒有發(fā)票 或者發(fā)票開2022年
也要入今年費(fèi)用
對吧
辜老師
2022 01/13 10:43
是的，你的理解是對的?
84784992
2022 01/13 10:44
那如果我做費(fèi)用
明年沒取得發(fā)票
匯算清繳
我就得調(diào)增應(yīng)納稅所得額
對吧
辜老師
2022 01/13 10:48
是的，你的理解是對的
84784992
2022 01/13 10:49
好的 謝謝了
辜老師
2022 01/13 10:50
好的，客氣，幫到你就好
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