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請(qǐng)問(wèn)老師 律所合伙人拿了90%的案件提成，怎么記賬分錄

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 12:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付股利，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
2022 01/13 12:58
84785025
2022 01/13 12:58
成本費(fèi)用是什么科目?
小林老師
2022 01/13 12:59
您好，就是利潤(rùn)表的對(duì)應(yīng)科目，比如銷(xiāo)售費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等
84785025
2022 01/13 13:01
可以直接借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬嗎
小林老師
2022 01/13 13:02
您好，計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目不合適，按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)人所得稅
84785025
2022 01/13 13:10
所以只能 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 貸應(yīng)付股利，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 這樣可以嗎
小林老師
2022 01/13 13:11
您好，是的，這樣更合理
84785025
2022 01/13 13:11
就直接貸應(yīng)付股利嗎？
84785025
2022 01/13 13:27
我之前都是 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬。 可以在12月直接調(diào)整為 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付股利 這樣做賬嗎
小林老師
2022 01/13 13:59
您好，既然是合伙人，都是經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)人所得稅，
84785025
2022 01/13 15:23
我們是每個(gè)月計(jì)提發(fā)放案件收入的，每個(gè)月都做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 貸應(yīng)付股利，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
小林老師
2022 01/13 15:23
您好，是的，您的理解非常正確
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