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小規(guī)模納稅人之前多計提了增值稅申報后怎么做賬？
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您好，您說的多計提是什么意思？
2022 01/13 13:13
84785019 
2022 01/13 13:16
就是根據(jù)發(fā)票入賬了，但是申報的時候有免稅，或者百分之一來交稅，繳納的和計提的不一致
東老師 
2022 01/13 13:18
這個你就根據(jù)你的收入和有應交稅費調(diào)整一下就可以。
84785019
2022 01/13 13:33
怎么調(diào)才能把這個應交增值稅調(diào)平
東老師
2022 01/13 13:33
應交增值稅為什么不平
84785019
2022 01/13 13:35
賬上的數(shù)于申報后優(yōu)惠的數(shù)，應交稅費一直有余額
東老師
2022 01/13 13:38
沒太明白你的意思呢？
84785019
2022 01/13 13:41
就是小規(guī)模納稅人有稅收優(yōu)惠政策，申報之后有優(yōu)惠沒有賬上的數(shù)多
東老師
2022 01/13 13:41
意思就是說你賬上的增值稅多計提了對吧。
84785019
2022 01/13 13:42
然后應交增值稅那個科目就一直掛著實際繳納的數(shù)比應交增值稅那個數(shù)大
84785019
2022 01/13 13:42
是呀，小規(guī)模納稅人的
東老師
2022 01/13 13:43
借主營業(yè)務收入負數(shù)借 應交稅費應交增值稅。
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