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老師:當(dāng)月紅沖發(fā)票金額大于正數(shù)發(fā)票,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?

84784967| 提問時間:2022 01/13 13:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一般納稅人的需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 01/13 13:53
84784967
2022 01/13 14:28
上個月的忘記結(jié)轉(zhuǎn),這個月還能補結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要做什么特殊調(diào)整嗎?
郭老師
2022 01/13 14:31
你好,可以的,增值稅沒有特殊的,他又不涉及到損益類。
84784967
2022 01/13 15:17
是差額結(jié)轉(zhuǎn)入哪個科目嗎?
郭老師
2022 01/13 15:19
你是一般納稅人還是小規(guī)模的?如果是小規(guī)模的差額放到營業(yè)外收入。
84784967
2022 01/13 15:20
一般納稅人
84784967
2022 01/13 15:20
就是當(dāng)月紅沖的發(fā)票金額大于了正常開票金額了。
郭老師
2022 01/13 15:21
你好,潔轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的。
郭老師
2022 01/13 15:22
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
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