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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我的利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配相差幾毛錢(qián)怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 猜測(cè)有幾種情況
1財(cái)務(wù)軟件如果是用友之類(lèi)單機(jī)版 可以看下財(cái)務(wù)費(fèi)用收到利息是否是借方負(fù)數(shù)，有的軟件利潤(rùn)表取數(shù)只認(rèn)可借方
2是否使用過(guò)以前年度損益調(diào)整科目 或是年中使用過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
2022 01/14 09:53
84785012 
2022 01/14 09:58
我們用的是用友網(wǎng)頁(yè)版的財(cái)務(wù)費(fèi)用收到利息是借方負(fù)數(shù)，沒(méi)有使用過(guò)以前年度損益調(diào)整科目 或是年中使用過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，現(xiàn)在我要怎么處理
來(lái)來(lái)老師 
2022 01/14 10:01
1找出差距 看下是否還有其他調(diào)整方向問(wèn)題
2看下企業(yè)情況 如果企業(yè)允許可忽略
可把差距作為營(yíng)業(yè)外收支或按以前年度的差異調(diào)整
但2這個(gè)方式需要企業(yè)內(nèi)部審批比較好
84785012
2022 01/14 10:06
公司是新成立不久的但這個(gè)幾毛我也不知道是怎么出來(lái)，查賬了也沒(méi)有錯(cuò)，那做營(yíng)業(yè)外支怎么做分錄
84785012
2022 01/14 10:17
老師我要怎么處理平賬
來(lái)來(lái)老師
2022 01/14 10:37
公司是新成立不久的但這個(gè)幾毛我也不知道是怎么出來(lái)，查賬了也沒(méi)有錯(cuò)，那做營(yíng)業(yè)外支怎么做分錄
這個(gè)實(shí)務(wù)中
借：營(yíng)業(yè)外支出或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：其他應(yīng)付款
可以等查清楚再調(diào)
但是這個(gè)建議是是看下報(bào)表和賬目關(guān)系
應(yīng)該還是報(bào)表里的取數(shù)或計(jì)算問(wèn)題
84785012
2022 01/14 10:45
現(xiàn)在我 想知道我怎么去解決這個(gè)問(wèn)題，如果是報(bào)表取數(shù)計(jì)算問(wèn)題那我怎么辦，怎么做，或者我是不是先調(diào)平
來(lái)來(lái)老師
2022 01/14 10:49
取數(shù)問(wèn)題 用科目余額表去核對(duì)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表
相當(dāng)月手工出一下報(bào)表
看下差距在哪里
金額不大 實(shí)務(wù)中也有先忽略?
不過(guò)這個(gè)方式以后可能還是會(huì)發(fā)生問(wèn)題
84785012
2022 01/14 10:55
老師我想先調(diào)平看看后期還回不會(huì)有這種情況發(fā)生，這個(gè)可以嗎
來(lái)來(lái)老師
2022 01/14 10:59
可以?
要是你是著急報(bào)稅 實(shí)務(wù)可以先這樣 因?yàn)榭傮w差距不是很大
找明原因但是就是可能我會(huì)計(jì)的習(xí)慣吧?
84785012
2022 01/14 11:04
好的我也回找原因，就是季度報(bào)稅
來(lái)來(lái)老師
2022 01/14 11:05
嗯嗯 那先找下原因
要是最好申報(bào)來(lái)不及 可以先報(bào)了
之后匯算清繳還有調(diào)整的機(jī)會(huì)
84785012
2022 01/14 11:08
科目余額表去核對(duì)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么核對(duì)
來(lái)來(lái)老師
2022 01/14 11:15
就是按出 報(bào)表的方式去核算沒(méi)一個(gè)數(shù)據(jù)
這個(gè)有點(diǎn)辛苦
可以先核對(duì)利潤(rùn)表
相對(duì)數(shù)據(jù)少一些
使用一級(jí)科目
84785012
2022 01/14 21:11
老師能直接調(diào)未分配利潤(rùn)嗎，我做其他應(yīng)付款調(diào)不平，代方未分配利潤(rùn)就可以平
來(lái)來(lái)老師
2022 01/14 21:44
實(shí)務(wù)中如果著急報(bào)稅? 可以先這樣做
匯算清繳是還有段時(shí)間 以后查到再調(diào)整
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