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問題已解決
因為上一年度是盈利，本年度的利潤表上是虧損的，財務報表的未分配利潤那里沒有虧損，我結轉本年利潤的時候是不是應該借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤，還是做虧損的本年利潤的結轉是嗎？
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結轉本年的虧損
借：利潤分配-未分配利潤
貸：本年利潤?
2022 01/14 10:34
84784962 
2022 01/14 10:45
好的，謝謝老師！
家權老師 
2022 01/14 10:50
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
84784962
2022 01/14 11:00
老師，上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用，是第二年做的調 整，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交所得稅，現在結轉本年度的本年利潤，就發(fā)現剛好有這個所得稅的差在里面，譬如說，上年度我盈利8萬，本年虧損了7萬，那本年資產負債表未分配利潤那一欄應該是1萬，但現在是1萬過，這個多余的數字就是調整 的企業(yè)所得稅的這個數字，我該怎么樣才能調整到實際數字？調整的這個企業(yè)所得稅的費用，我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的
家權老師
2022 01/14 11:01
抱歉，這又是一個問題哈，學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
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