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老師，我在今年把去年暫估的成本沖銷后，利潤表里收入10來萬，而成本只有10%左右，這樣報稅會不會有風險
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你好，為什么要沖銷暫估成本，成本比例過低確實有風險呢，如果是無票成本，可以在匯算清繳的時候調(diào)整
2022 01/14 17:47
84785003 
2022 01/14 17:49
因為之前是虛估的
84785003
2022 01/14 17:51
可如果不銷掉的話，那應付賬款就會一直掛著，所以想著把它平了
小鈺老師 
2022 01/14 17:51
這樣肯定是有一定風險的，建議所得稅匯算清繳的時候調(diào)整，無票成本可以憑對方開具的收據(jù)送貨單入賬，但是不得所得稅稅前扣除，也就是說可以做成本記賬，然后匯算清繳的時候再調(diào)出來
84785003
2022 01/14 17:53
對方是一般納稅人公司，那用收據(jù)來抵的話，用現(xiàn)金付款嗎
小鈺老師
2022 01/14 17:55
你好，你實際怎么支付的就記什么科目，對方發(fā)生實際銷售業(yè)務不開發(fā)票如果不申報未開票收入本身就是有風險的呢。你只能盡量真實做自己的賬，保證自己賬務真實可靠
84785003
2022 01/14 17:57
因為沒有走公戶轉(zhuǎn)款出去，賬務上，私賬是沒有做到賬本里，所以不知道怎么做這個賬好了
小鈺老師
2022 01/14 18:01
那你可以做現(xiàn)金呢，因為除了公司的銀行賬戶其他一般都算現(xiàn)金賬戶呢
84785003
2022 01/14 18:06
現(xiàn)在不都說不能用現(xiàn)金嗎
小鈺老師
2022 01/14 18:09
不支持公轉(zhuǎn)私，公轉(zhuǎn)私有風險
小鈺老師
2022 01/14 18:10
你們這個賬本身就已經(jīng)有很大風險了呢，只能盡量按真實記錄
84785003
2022 01/14 18:19
因為之前都只做開發(fā)票的賬，銀行也只有基本戶一個記賬，如果按老師說的去調(diào)的話，真的不知道怎么調(diào)
小鈺老師
2022 01/14 18:21
如果只做開發(fā)票的賬，您也可以不按我這個做哦，但是這樣報稅是有風險的，風險待定。
84785003
2022 01/14 19:05
那這樣的話，我要怎么樣才能平了多估的應付賬款比較好呀
小鈺老師
2022 01/14 19:19
如果做了要么一致掛著，催發(fā)票回來，要么就只能匯算清繳調(diào)整。沒有資料直接紅沖就只能當錯誤紅沖。風險是不可能沒有的呢
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