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問題已解決
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅，申報系統(tǒng)上自動生成的稅款小數(shù)比開票系統(tǒng)上多2分錢，這種沒事吧，是允許誤差的存在的，是可以先掛賬上，計提按開票系統(tǒng)上的計提，實繳按申報系統(tǒng)上的交，這樣實繳比計提多2分錢，年底一塊調(diào)整，反正增值稅明細下的科目都要對沖結(jié)平的對吧？
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你好，是的，你的操作是正確的。
年底也可以把多繳的2分錢計入營業(yè)外支出。
2022 01/15 13:07
84784994 
2022 01/15 13:14
謝謝您！老師
宋艷萍老師 
2022 01/15 13:26
不客氣，祝工作順利
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