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問題已解決
你好，老師，金蝶軟件里的利潤表的所得稅費用，沒有數(shù)據(jù)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，需要做上借所得稅費用 貸應交所得稅后才能有數(shù)的
2022 01/15 14:23
84785038 
2022 01/15 15:21
老師，你好。按照你剛才寫的分錄寫了，現(xiàn)在利潤表上的所得稅費用數(shù)據(jù)顯示了，但是這張科目余額表的本年利潤，的借方有這筆金額了。
小游老師 
2022 01/15 15:24
同學你好，實操步驟如下：1、先結轉本年利潤，算出來要交的所得稅費用；2、在沖銷本年利潤結轉分錄，然后提所得稅費用；3、再統(tǒng)一結轉本年利潤。
84785038
2022 01/15 15:39
這個所得稅是6月份了，第二張圖片是結轉本年利潤了，我補寫了一筆你第一次讓我寫的分錄，現(xiàn)在結轉損益，再寫了結轉本年利潤，然后科目余額表的本年利潤的借方有余額
小游老師
2022 01/15 15:45
我看企業(yè)所得稅那一行做了兩遍
小游老師
2022 01/15 15:45
您看看是不是做重了
84785038
2022 01/15 18:17
我6月份的時候已經(jīng)做了這筆分錄了，但是6月份的利潤表上的所得稅費用數(shù)據(jù)沒有。假如12月份再寫一筆計提所得稅就重復了，但是利潤表就會有所得稅的數(shù)據(jù)。或者我把6月份這筆計提所得稅紅沖，12月份重新寫這筆計提所得稅，利潤表上的所得稅的數(shù)據(jù)沒有？這是什么情況
小游老師
2022 01/15 18:29
同學你好，我再幫您提供個思路，六月份是否沒有結轉，或者反結帳之后沒有月結
84785038
2022 01/15 19:01
沒聽明白，結轉到本年利潤了呀
小游老師
2022 01/15 19:19
同學你好，因為不在身邊，所以只能提供分錄和核對方法的幫助，系統(tǒng)我再急也沒法實際操作
84785038
2022 01/15 19:27
6月份不把所得稅結轉到本年利潤，利潤表的所得稅數(shù)據(jù)就有顯示。難道這個所得稅不結轉嗎
小游老師
2022 01/15 19:32
同學你好，每個月的費用都需要結轉的
84785038
2022 01/15 20:09
現(xiàn)在12月份利潤表的所得稅有數(shù)據(jù)了，科目余額表的利潤分配的本年累計發(fā)生額，等于利潤表的凈利潤，那這表示這個軟件不需要結轉所得稅到本年利潤
84785038
2022 01/15 20:10
老師麻煩幫我看一下
小游老師
2022 01/15 20:31
太好了，所得稅有數(shù)據(jù)，未分配利潤和凈利潤相等說明表格的勾稽關系就對起來了
84785038
2022 01/15 21:26
但是現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不知道是哪里錯了，好像是未分配利潤不對
小游老師
2022 01/15 21:39
同學你好 看著是對不上的
84785038
2022 01/15 21:42
可以了，我把軟件退出了，再重新進入，再點擊重算，現(xiàn)在對了
小游老師
2022 01/15 21:52
好的 對了就可以了
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