問(wèn)題已解決

老師，您好！年底所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么做憑證？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/15 16:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn) 計(jì)提的時(shí)候，借：所得稅費(fèi)用?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用
2022 01/15 16:11
84784996
2022 01/15 16:17
先結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用，還是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？
84784996
2022 01/15 16:19
我沒(méi)交所得稅時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)了
84784996
2022 01/15 16:19
需要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師
2022 01/15 16:23
你好，是先結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 沒(méi)交所得稅時(shí)（有做計(jì)提所得稅分錄嗎），已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)
84784996
2022 01/15 16:26
沒(méi)有，那我重新做一下，先計(jì)提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，對(duì)嗎
鄒老師
2022 01/15 16:27
你好，是的，是這樣處理的?
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