問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模納稅人稅率3%降到1%，開(kāi)票是按1%開(kāi)的，但增值稅申報(bào)系統(tǒng)里邊優(yōu)惠稅額是按百分之計(jì)算的，這個(gè)怎么記賬呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/15 17:03
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 按照稅額1%，來(lái)做銷(xiāo)項(xiàng)
2022 01/15 17:05
84785042
2022 01/15 17:08
那我那天問(wèn)一個(gè)老師，他給我說(shuō)的是優(yōu)惠的稅額，以后要轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入，我按1%做的銷(xiāo)項(xiàng)產(chǎn)生的稅額和增值稅申報(bào)系統(tǒng)免稅額不一致，這個(gè)怎么辦？
小菲老師
2022 01/15 17:15
同學(xué)，你好 這個(gè)不一致不要緊的
84785042
2022 01/15 17:17
老師，那這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785042
2022 01/15 17:17
還有就是殘保金不是現(xiàn)在也減免這個(gè)需不需要做賬呢？減免的數(shù)額
小菲老師
2022 01/15 17:26
同學(xué)，你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的，如果符合小微企業(yè)免稅的，銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84785042
2022 01/15 17:28
好的，謝謝老師，那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)我就按賬上記的1%的銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
小菲老師
2022 01/15 17:46
同學(xué)，你好 嗯嗯是的
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